การจัดเตรียมและยื่นภาษีเงินได้ของแคนาดา
การคืนภาษีเงินได้ของแคนาดาที่คุณต้องการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ
การคืนภาษีที่คุณต้องทำและยื่นต่อธุรกิจขนาดเล็กของคุณขึ้นอยู่กับโครงสร้างธุรกิจของคุณ
หากธุรกิจของคุณเป็น เจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว หรือ เป็นพาร์ทเนอ ร์คุณจะรายงาน รายได้จากธุรกิจ ของคุณในแบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา T1 ของคุณ ธุรกิจขนาดเล็กของคุณคือคุณเพื่อพูดและแพคเกจ ภาษีเงินได้ T1 รวมถึง แบบฟอร์ม T2125 (Statement of Business หรือ Professional Activities) ซึ่งคุณจะใช้เพื่อรายงานรายได้ทางธุรกิจของคุณ
หากธุรกิจขนาดเล็กของคุณถูก จัดตั้งขึ้น คุณจะรายงานรายได้จากธุรกิจของคุณในการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล T2 ตามกฎหมายธุรกิจของคุณมีขนาดเล็กเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากและจำเป็นต้องกรอกข้อมูลและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของแคนาดาเอง (โปรดทราบว่าคุณเป็นอีกหนึ่งนิติบุคคลแยกต่างหากนอกจากนี้ยังจะต้องกรอกข้อมูลและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา T1 ของคุณเอง)
สิ่งที่ธุรกิจมีค่าใช้จ่ายถูกหักภาษีเงินได้ตามกฎหมายของแคนาดาหรือไม่?
ก่อนที่คุณจะนั่งลงเพื่อกรอก แบบฟอร์ม ภาษีเงินได้ของแคนาดาหรือนำใบตอบรับภาษีและ แบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้กับนักบัญชีของคุณคุณ ควรทราบว่า ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจใดที่ ได้รับการหักภาษีเงินได้ของแคนาดาและที่ไม่เป็นเช่นนั้น
- เพิ่มรายได้จากการหักภาษีรายรับจากธุรกิจของคุณ - งวดแรกของการเตรียมยื่นภาษีเงินได้ของแคนาดาครอบคลุมการติดตามใบเสร็จรับเงินการหักภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจและการหักภาษีเงินได้สำหรับธุรกิจในบ้าน
- วิธีลดภาษีเงินได้ของธุรกิจของคุณให้มากขึ้น - เรียนรู้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจยานพาหนะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางการจ้างบุตรหรือคู่สมรสค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่อยู่ในหมวด 'อื่น ๆ ' ของแคนาดาสรรพากร
- ดัชนีค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของแคนาดา เป็นวิธีที่รวดเร็วในการตรวจสอบว่าค่าใช้จ่ายธุรกิจเฉพาะใด ๆ ที่มีคุณสมบัติถูกหักภาษีเงินได้ของแคนาดาถูกต้องตามกฎหมายและอะไรคือกฎสำหรับการเรียกร้องค่าใช้จ่ายทางธุรกิจนั้น ๆ
การหักภาษีเงินได้จากแคนาดาที่บ้าน
- การบำรุงรักษาบ้านและการเป็นเจ้าของบ้านการหักภาษีเงินได้ - การเป็นเจ้าของ ธุรกิจตาม บ้านจะมีข้อได้เปรียบด้านภาษีเงินได้บางส่วนของแคนาดา ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาบ้านและความเป็นเจ้าของบ้านเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่พบบ่อยสองประเภทเจ้าของธุรกิจในบ้านมองข้าม
- 6 การหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คุณไม่ควรพลาด - ในขณะที่การหักภาษีเงินได้ของแคนาดาทั้งหกรายการไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวที่คุณอาจจะสามารถเรียกร้องได้หากคุณดำเนินธุรกิจตามบ้านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพวกเขา ' "ดีที่สุด" ในแง่ของการลดจำนวนภาษีเงินได้ที่คุณเป็นหนี้
- การคำนวณการหักภาษีธุรกิจตามบ้าน จะอธิบายถึงหลักเกณฑ์ในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากการใช้ธุรกิจของที่บ้านและวิธีคำนวณจำนวนเงินที่หักล้างถ้าธุรกิจที่ใช้ภายในบ้านของคุณมีสิทธิ์
การหักภาษีเงินได้ของแคนาดาอื่นที่คุณควรทราบ
- ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนทุน - การหารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของแคนาดาและธุรกิจขนาดเล็กจะไม่สมบูรณ์โดยไม่ต้องกล่าวถึงค่าเผื่อต้นทุนทุน (Capital Cost Allowance - CCA) เรียนรู้วิธีคำนวณ CCA ที่นี่ และ วิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเรียกร้องค่าเผื่อค่าใช้จ่ายทุนของคุณที่นี่
- RRSPs - แผนการออมเพื่อการเกษียณอายุที่ลงทะเบียนคือ การลดหย่อนภาษีเงินได้ที่ดีที่สุดของแคนาดาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของแคนาดา ที่มีโครงสร้างเป็นกรรมสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวหรือพาร์ทเนอร์ ดูว่า RRSP มีส่วนร่วมในการบริจาคและวิธีการที่จะให้เงินอุดหนุนค่าตอบแทน RRSP ของคุณสำหรับผลกระทบภาษีเงินได้สูงสุด
- SR & ED - ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากอยู่ภายใต้ความรู้สึกว่าสิ่งจูงใจด้านภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งที่ธุรกิจขนาดใหญ่หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นสามารถใช้งานได้ซึ่งไม่เป็นความจริง โครงการเครดิตภาษี SR & ED อาจใช้กับธุรกิจขนาดเล็กของคุณด้วย
- ของขวัญให้กับพนักงานในฐานะการหักภาษีเงินได้ของแคนาดา - หากคุณเป็นนายจ้างประเภทใจกว้างที่มอบของขวัญให้กับพนักงานของคุณคุณจะต้องการอ่านบทความนี้เกี่ยวกับกฎการหักภาษีเงินได้สำหรับ gifting
บทความภาษีเงินได้ของแคนาดาสำหรับคนที่ทำแบบตัวเอง
- การคืนภาษีธุรกิจของคุณครั้งแรก แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการกรอกใบประกาศภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา T1 การคืนภาษีเงินได้ของแคนาดาที่คุณต้องดำเนินการและจัดทำเป็นกรณี ๆ หากธุรกิจของคุณมีโครงสร้างเป็น บริษัท หรือพาร์ทเนอร์ แต่เพียงผู้เดียว
- หากคุณเป็นเจ้าของ บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในแคนาดาโปรดดูคู่มือ Corporate Tax Canada เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเตรียมและยื่นภาษีเงินได้รวมถึงอัตราภาษีนิติบุคคลในปัจจุบันซึ่งสามารถใช้ T2 Short Return ได้เมื่อภาษีเงินได้นิติบุคคล จะครบกำหนดและอื่น ๆ
- โปรแกรมซอฟต์แวร์ด้านภาษีของแคนาดา นำเสนอสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นซอฟต์แวร์ภาษีที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ส่วนใหญ่สามารถนำไปใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม T2 taxback รวมทั้ง T1 tax income tax
- คำถามมักเกิดขึ้นเมื่อคุณทำงานกับภาษีเงินได้ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของแคนาดาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ให้คำตอบสำหรับคำถามตั้งแต่การทำธุรกิจที่ไม่มีเงินในปีภาษีที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อธุรกิจของคุณผ่านสิ่งที่ต้องทำถ้าคุณไม่สามารถจ่ายภาษีเงินได้แคนาดาที่คุณเป็นหนี้ได้
หากนักบัญชีกำลังเตรียมภาษีเงินได้ของแคนาดาอยู่
ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากต้องการมีบัญชีหรือผู้จัดเตรียมภาษีที่ผ่านการรับรองอื่น ๆ สามารถขอคืนภาษีเงินได้ของแคนาดาให้เสร็จสมบูรณ์ได้แทนที่จะทำเอง ความชำนาญและ เวลาในการออม เป็นสองเหตุผลที่เห็นได้ชัด แต่การมี "ตราประทับ" ของผู้เชี่ยวชาญทางภาษีในการคืนภาษีเงินได้ของธุรกิจขนาดเล็กของแคนาดาสามารถช่วยประหยัดความกังวล
- สิ่งแรกแรกถ้าคุณเลือกที่จะใช้เส้นทางนี้ เรียนรู้ วิธีค้นหาบัญชีที่ดี หากธุรกิจขนาดเล็กของคุณยังไม่มีบัญชีอยู่
- เพียงแค่นำลิ้นชักเต็มไปด้วยเอกสารสารพันไปยังนักบัญชีของคุณก็เป็นแนวคิดที่ไม่ดีจริงๆ (และมีราคาแพง) การเตรียมการบันทึกภาษีของคุณพร้อมสำหรับนักบัญชีของคุณ จะบอกเอกสารที่นักบัญชีหรือผู้จัดเตรียมภาษีอื่น ๆ ของคุณต้องการจริงๆ
บทความสำหรับการคืนภาษีของ บริษัท ในแคนาดา
- คู่มือภาษี ของ บริษัท ในประเทศแคนาดาเป็นหน้าข้อมูลภาษีแบบครบวงจรของคุณหากคุณดำเนินธุรกิจในแคนาดา รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเตรียมและยื่นภาษีเงินได้รวมถึงอัตราภาษีนิติบุคคลในปัจจุบันที่สามารถใช้ T2 Short Return เมื่อภาษีเงินได้นิติบุคคลครบกำหนดและอื่น ๆ
- ภาษีที่ชาญฉลาดไม่ใช่ทุก บริษัท ในแคนาดาจะสร้างขึ้นเท่ากัน ต่อไปนี้เป็น ประเภทต่างๆของ บริษัท ในแคนาดา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศแคนาดา
- โปรแกรมภาษีด้านบนของแคนาดา ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ภาษีของประเทศแคนาดาที่สามารถช่วยคุณในการยื่นภาษีคืนภาษี T2 ได้หากคุณต้องการทำภาษีเงินได้นิติบุคคลของแคนาดาเอง
คุณควร รวมธุรกิจขนาดเล็กของคุณ หรือไม่?
ความรับผิดที่ลดลง (เทียบกับการ เป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว หรือหุ้นส่วน) และข้อดีด้านภาษีธุรกิจเป็นเหตุผลสองประการที่พบได้บ่อยที่สุดในการเลือกรูปแบบธุรกิจของ บริษัท แต่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณหรือไม่?
- ขั้นแรกให้อ่าน ข้อดีและข้อเสียของการจดทะเบียน และดูว่าข้อได้เปรียบนี้มีมากกว่าข้อเสียในกรณีของคุณหรือไม่
- จากนั้นให้ดูที่ ข้อดีของภาษีนิติบุคคลของ บริษัท เอกชนที่ควบคุมโดยแคนาดา หากคุณกำลังจะรวมนี่เป็นประเภทของ บริษัท ในแคนาดาที่คุณต้องการให้มีการคิดภาษี
การยื่นภาษีเงินได้ของแคนาดา
เมื่อคุณมีบัญชีหรือผู้จัดเตรียมภาษีรายได้ระดับมืออาชีพอื่น ๆ ให้กรอกแบบฟอร์มภาษีเงินได้ของแคนาดาให้กับคุณคุณจะต้องยื่นแบบฟอร์มภาษีเงินได้ของคุณด้วยเช่นกัน หากคุณยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของแคนาดาด้วยตัวคุณเอง แคนาดาสรรพากร มีหลายทางเลือก
- บุคคลธรรมดา (ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา T1) สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยใช้ Netfile หากเป็นไปตามเงื่อนไข (Efile เป็นรุ่นของ Netfile ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเตรียมภาษี) การยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังมีให้สำหรับ บริษัท
- บุคคลสามารถส่งหรือส่งมอบภาษีเงินได้ของตนไปยังศูนย์ภาษีของแคนาดา Revenue Agency ได้
อินเทอร์เน็ตยื่นแบบแสดงรายการภาษี T2 (Corporate)
CRA ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารทางอินเทอร์เน็ตที่จำเป็นสำหรับ บริษัท ที่มีรายได้รวมกว่า 1 ล้านเหรียญ (แม้ว่า บริษัท ทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนให้ยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์) ข้อยกเว้นอย่างเดียวคือ บริษัท ประกันภัย บริษัท ที่ไม่ได้อาศัยอยู่และ บริษัท อื่นที่มีข้อกำหนดด้านการรายงานที่ไม่เหมือนใคร
รายได้รวมจะมาจากรายการ ในงบการเงินของ GIFI (ข้อมูลทั่วไปของข้อมูลทางการเงิน) :
รายได้รวม = บรรทัด 8299 (รายได้รวม) + บรรทัด 9659 (รายได้ฟาร์มโดยรวม)
บริษัท ที่อยู่ภายใต้การยื่นแบบอินเตอร์เน็ตที่บังคับจะยังสามารถส่งคืนกระดาษได้ อย่างไรก็ตาม CRA จะประเมินบทลงโทษการยื่นแบบ 1000 ดอลลาร์สำหรับการประมวลผลเพิ่มเติม
การใช้ CRA Online Accounts
CRA เสนอบัญชีออนไลน์เพื่อติดตามข้อมูลภาษีของคุณได้ดีขึ้นว่าธุรกิจของคุณมีการจดทะเบียนหรือไม่ ดู บัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจสรรพากรแคนาดาสำหรับธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งวิธีการลงทะเบียน
ทำรายได้ของปีภาษีแคนาดาโหลดเบา
- ในขณะที่ส่วนใหญ่ของเราพิจารณาการจัดการบันทึกทางธุรกิจที่จะทำงานข่วนและมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญต่ำการจัดการบันทึกที่ดีไม่เพียง แต่ทำให้ชีวิตการทำงานของเราง่ายขึ้น แต่สามารถให้เราบรรเทาความเครียดจริงในเวลาภาษี นี่คือ 7 วิธีที่จะทำให้การเก็บรักษาบันทึกง่าย
- มีวิธีการทางกฎหมายในการลดจำนวนเงินภาษีเงินได้ของแคนาดาที่ธุรกิจขนาดเล็กของคุณต้องจ่ายในแต่ละปีภาษี แต่คุณต้องดำเนินการเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น เริ่มต้นใช้ กลยุทธ์ภาษี 8 ข้อเพื่อเพิ่มการหักภาษีเงินได้ของคุณ